Como reenviar uma nota após a correção?
Depois de corrigir os dados da empresa, da venda, da nota fiscal ou do cliente, é necessário reenviar a nota para emissão no painel.
Como gerar a nota novamente
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Acesse o painel da eNotas.
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Vá até a aba Vendas.
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No filtro de período, selecione o intervalo desejado ou escolha todas as vendas.
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Clique no ícone de funil para abrir os filtros.
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No campo de notas (& NFe), selecione apenas as vendas com status Necessita de atenção.
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Localize a venda que foi corrigida.
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Selecione a venda pelo checkbox.
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Clique em Ações em massa > Gerar nota fiscal.
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Informe a data de competência da nota.
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Se quiser, marque a opção para enviar a nota por e-mail ao cliente.
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Confirme a emissão.
Depois disso, o sistema faz um novo envio da nota para processamento**.**
Se houver várias notas com erro
Também é possível selecionar várias vendas de uma vez selecionando a primeira checkbox acima das vendas, e reenviá-las em massa pela opção Ações em massa > Gerar nota fiscal.
⚠️ Se a correção envolver tributação, alíquota, CFOP, código de serviço ou data de competência, vale validar com a contabilidade antes de reenviar. 💡
