Saiba qual canal está disponível no seu plano e como abrir atendimento por chat ou ticket. A eNotas disponibiliza atendimento pela Central de ajuda, onde o usuário pode acessar artigos, tutoriais e abrir um chamado para o time responsável. Os canais de atendimento podem variar conforme o plano contratado: Ticket: disponível para atendimento formal pela Central de ajuda. Chat: disponível para todos os planos, exceto Plano Start.  WhatsApp: Para planos Pro, Business, Enterprice, Small, Medium e Large Hotmart. Chat em tempo real: acesse sua conta eNotas, vá em “Ajuda” > “Solicitar ajuda do suporte” e clique no balão de chat ao lado inferior direito Ticket (E-mail): acesse nossa Central de ajuda, clique em Abrir ticket na barra superior e preencha o formulário com os detalhes da sua solicitação. O retorno será enviado para o e-mail informado.

Entenda como solicitar o cancelamento e qual é o prazo para conclusão da solicitação. A forma de se solicitar o cancelamento pode variar conforme o plano contratado. Plano Start No plano Start, o usuário pode fazer a suspensão do plano diretamente pela conta Hotmart. Além disso, no painel é possível consultar, em Mais informações, qual é a situação atual do plano, como ativo ou suspenso. Demais planos   Nos demais planos, o cancelamento deve ser solicitado por ticket ao atendimento da eNotas. Via Chat: acesse sua conta e solicite o cancelamento diretamente a um de nossos agentes. Via Ticket: acesse a Central de ajuda, clique em Abrir ticket e selecione o motivo relacionado a cancelamento/financeiro. Lembre-se: o cancelamento interrompe a emissão automática das suas notas fiscais. Imagem de solicitação de cancelamento via ticket

Quando uma nota é negada pela prefeitura ou pela SEFAZ, o primeiro passo é identificar o motivo da rejeição no painel e corrigir a informação no local certo antes de tentar emitir novamente. Como identificar o motivo da rejeição Acesse o painel da eNotas. Clique no ícone de sino para abrir as notificações. Localize a notificação da nota negada. Abra a mensagem para verificar qual foi o erro retornado. Depois disso, clique em Corrigir para visualizar as opções de ajuste. Onde corrigir cada tipo de erro A correção depende do tipo de rejeição: Corrigir na empresa Use essa opção quando o erro estiver relacionado a dados cadastrais ou fiscais da empresa, como: inscrição municipal; alíquota; item da lista de serviço; RPS, lote ou série; regime tributário; vínculo do CNPJ com o município. Também é possível acessar por Empresa > Alterar cadastro. Corrigir na venda Use quando o problema estiver nos dados da venda ou do produto, como: produto sem nome; tipo de nota não configurado; erro de ICMS; erro de CFOP. Esses ajustes podem ser feitos em Gerenciar > Produtos ou diretamente na venda, conforme o caso. Corrigir na nota fiscal Use quando o erro estiver ligado às configurações da própria nota, como: retenção de ISS; serviço prestado fora do município; data de competência. Também é possível localizar a transação em Vendas e acessar as configurações da nota. Corrigir no cliente Use quando a rejeição estiver relacionada aos dados do tomador, como: nome incompleto; endereço ausente ou incompleto; telefone inválido; CPF ou CNPJ em branco ou inválido; país preenchido de forma incorreta. Esses dados também podem ser ajustados em Gerenciar > Clientes. Depois de corrigir as informações: Clique em Corrigir e retransmitir. Informe a data de competência da nota. Clique em Confirmar. Assim, a nota será enviada novamente para emissão. Qualquer dúvida acesse a nossa Central de Ajuda.

Depois de corrigir os dados da empresa, da venda, da nota fiscal ou do cliente, é necessário reenviar a nota para emissão no painel. Como gerar a nota novamente Acesse o painel da eNotas. Vá até a aba Vendas. No filtro de período, selecione o intervalo desejado ou escolha todas as vendas. Clique no ícone de funil para abrir os filtros. No campo de notas (& NFe), selecione apenas as vendas com status Necessita de atenção. Localize a venda que foi corrigida. Selecione a venda pelo checkbox. Clique em Ações em massa > Gerar nota fiscal. Informe a data de competência da nota. Se quiser, marque a opção para enviar a nota por e-mail ao cliente. Confirme a emissão. Depois disso, o sistema faz um novo envio da nota para processamento\*\*.\*\* Se houver várias notas com erro Também é possível selecionar várias vendas de uma vez selecionando a primeira checkbox acima das vendas, e reenviá-las em massa pela opção Ações em massa > Gerar nota fiscal. ⚠️ Se a correção envolver tributação, alíquota, CFOP, código de serviço ou data de competência, vale validar com a contabilidade antes de reenviar. 💡

Veja o passo a passo para enviar sua solicitação e acompanhar o retorno da equipe. Se precisar de ajuda, o usuário pode abrir um ticket pela Central de ajuda e acompanhar o retorno pelo e-mail informado no momento da solicitação. Como abrir um ticket: Para enviar uma solicitação, o usuário deve: Acessar a guia de “Ajuda” no painel eNotas. Clicar em “Solicitar ajuda do suporte”  Preencher o formulário com o máximo de detalhes possível. Enviar a solicitação. Como consultar um ticket Após a abertura, o acompanhamento do chamado acontece pelo e-mail informado no formulário. Por lá, o usuário recebe: A confirmação de abertura do ticket; O número do Ticket; As atualizações e respostas da equipe. 💡 Por isso, é importante sempre verificar a caixa de entrada do e-mail usado na solicitação.

Confira os impactos mais comuns e onde acompanhar atualizações sobre emissão fiscal. A reforma tributária pode exigir ajustes nas configurações fiscais usadas na emissão das notas, principalmente quando houver mudança no enquadramento tributário da empresa ou novas exigências de preenchimento. Quais impactos podem aparecer na prática? Os impactos mais comuns costumam envolver: atualização do regime tributário da empresa; revisão das configurações fiscais usadas na emissão; necessidade de conferir se os dados cadastrados no painel continuam corretos para o novo cenário tributário. Se a empresa tiver alteração de enquadramento, essas informações precisam ser atualizadas no cadastro para que as notas sejam emitidas com os dados fiscais corretos. Onde atualizar essas informações Quando houver mudança tributária, o ajuste pode ser feito no painel eNotas  em: Empresa > Alterar cadastro > Dados municipais Nesse fluxo, é possível revisar informações como: Regime Especial de Tributação indicação de empresa optante ou não pelo Simples Nacional Onde acompanhar atualizações Para acompanhar mudanças e orientações sobre emissão fiscal, o ideal é consultar: os artigos e guias da Central de Ajuda da eNotas; os materiais sobre reforma tributária e configuração fiscal; a contabilidade da empresa, para validar qual informação deve ser aplicada no cadastro e na emissão. Importante ⚠️ Sempre que houver dúvida sobre qual regime, classificação ou configuração fiscal usar, a orientação é validar com a contabilidade antes de alterar o painel.