UmLivro

Reclamar dessa empresa

São Paulo - SP

26/08/2025 às 22:10

ID: 225453901

Cobrança indevida: enviam caixas excedentes, não admitem erro e quem paga é o cliente

No dia 21/07/25, solicitei a impressão de 3 publicações para a Um Livro, e precisava que estivessem prontos até 29/07, em razão de um evento literário. Quem me atendeu foi a funcionária *****, que tem como gerente o ***** previamente, fiz reunião com ambos.
***** pediu que eu criasse uma pasta no Google Drive com os arquivos dos livros que seriam impressos. No dia 22/07, pediu para eu checar as provas virtuais que haviam sido enviadas por e-mail. Pedi correções e aprovei todos os arquivos por e-mail no dia 22/07. No dia 24/07, ***** entra em contato e pede aprovação urgente dos arquivos na plataforma PEM achei estranho porque achei que os arquivos já estavam sendo impressos depois de minha aprovação por e-mail, mas ela disse que tinha que aprovar na plataforma da empresa para que pudessem dar início à impressão. Mais tarde ela me liga e diz que os livros já estão prontos, com frete grátis e que seriam entregues com o carro Meta no dia 28/07, como de fato aconteceu, e viajei a Paraty com os livros que precisava para o evento. No dia 01/08, ela me envia por whatsapp 2 boletos, que cobravam a impressão individual de 2 livros, e questionei, porque eu havia pedido a impressão de 3 livros, e já tinha visto uma nota fiscal com os 3 livros sendo faturados juntos. Ela me disse então que para cada pedido havia sido gerado um boleto (??).
No dia 04/08, retorno a São Paulo à noite e me entregam na portaria 2 caixas de livros. No dia 05/08, aviso à ***** que recebi 2 caixas a mais deles, que não haviam sido solicitadas e pergunto sobre o que fazer. Ela pediu pra eu verificar quais livros tinham sido entregues. Digitalizei as notas fiscais que chegaram junto às caixas e enviei as imagens a ela por whatsapp, no dia 06/08. Ela me perguntou se eu queria ficar com as caixas, que ela poderia postergar a cobrança para o mês seguinte, e disse que poderia ficar com 1 caixa, para minimizar o prejuízo deles, porque praticamente tinham acabado os meus exemplares, mas que dificilmente iria ficar com a segunda caixa, porque não precisava daqueles livros. Ela insistiu muito, disse que eu poderia pagar mais tarde, que poderia ser útil ter mais exemplares, e então eu afirmei que iria participar de outro evento grande e perguntei se poderia dar minha posição final sobre a segunda caixa no dia 26/08, mas deixando claro que sequer havia aberto a caixa, que a princípio não ficaria com ela. Toda semana perguntava o que havia sido resolvido em relação às caixas e não recebia retorno algum, ***** alegava que o departamento responsável estava cuidando do caso não sabia sequer se podia comercializar os livros que me interessavam, se iriam recolher as 2 caixas.. absolutamente não se pronunciavam. Enviei mensagem ao gerente *****, ele visualizou, mas não me deu resposta alguma. No dia 21/08, recebi um e-mail em que essas 2 caixas de livros que não solicitei estavam sendo cobradas por terceiros, especificamente pela FS Tatui Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (que informou que o título de cobrança havia sido transferido a ela por endosso em preto pelo cedente Meta Impressao e Soluções Digitais CNPJ *****), com data de vencimento do boleto para 27/08. Fiquei estarrecida, porque isso me obrigava a pagar a segunda caixa que a princípio não me interessava, que não aguardaram até o dia 26/08, como eu havia pedido, e que inclusive haviam transferido o título de cobrança a terceiros, isentando-se de qualquer responsabilidade ou vínculo com a situação.
No dia 22/08, relatei o ocorrido à *****, disse que não ficaria com a segunda caixa e questionei o fato de não terem esperado um retorno meu para me cobrarem, e que ainda transferiram a resolução dessa questão a terceiros, sem o meu consentimento. No dia 24/08, domingo, recebi esses mesmos boletos pelos Correios, reiterando a cobrança. Tirei foto dos boletos e enviei à *****, questionando novamente como seria resolvida a situação.
Os 2 boletos referentes a caixas que não pedi vencem amanhã e estão no meu nome. Há 3 semanas tento resolver isso e a única resposta formal que recebi foi a cobrança desse pedido que não fiz sendo feita por terceiros. *****, quem me orientou, em nenhum momento se atentou à duplicidade de impressões, mesmo quando indaguei a ela sobre as notas fiscais que estavam diferentes ou ao solicitar a aprovação dos livros pelo PEM e depois ter sido informada que os mesmos já tinham sido impressos. Em nenhum momento também admitiu erro da empresa, tentando empurrar a compra das impressões. Hoje, 26/08, um dia antes do vencimento desse boleto, ela me pediu para escrever na nota fiscal da caixa com a qual não vou ficar e que nunca solicitei a mensagem: recusa de material por desacordo do pedido e disse que então o título de cobrança seria suspenso. Agora, me pergunto: se a empresa transferiu o título de cobrança a terceiros, como tem autonomia para cancelar o pedido? Por que não cancelaram no dia 22/08, quando disse que realmente não ficaria com a caixa? Por que condicionam o cancelamento a um texto que devo escrever numa nota fiscal e digitalizar, se eles mandaram a caixa a mais por engano? Por que se posicionam um dia antes do boleto com cobrança em meu nome vencer?
Muito absurda e estressante toda essa situação: eles erram, quem paga é o cliente e o cliente que se resolva com outra empresa que está cobrando, porque eles mesmos não têm nada a ver com isso.. Profissionalismo zero.