Erro na apuração do PIS/COFINS no Sistema FORTES Regime de Caixa

Preciso da ajuda de vocês com urgência para resolver um problema sério na apuração do PIS e da COFINS de um cliente nosso, tributado pelo Lucro Presumido no Regime de Caixa.

Este cliente possui um Mandado de Segurança que suspendeu a exigibilidade desses tributos a partir de 07/2026. Por estarmos no Regime de Caixa, os recebimentos ocorridos em 08/2026 possuem notas fiscais referentes a 05/2026 e 06/2026 que foram baixados e tributadas normalmente. A base de cálculo apurada pelo sistema está correta e confere com os valores que deveriam ser tributados.

O problema é que o sistema está fazendo uma dedução indevida de retenção de PIS/COFINS na Nota Fiscal de Serviço n 64, sendo que essa nota não teve retenção alguma. Com isso, o sistema simplesmente zera o valor a recolher, fazendo com que o cliente deixe de pagar um imposto que é devido.

Por sermos uma estrutura menor, achamos estranho o sistema zerar a tributação e fizemos uma conferência manual, e foi só por esse motivo que detectamos o erro. Se tivéssemos confiado cegamente no relatório do sistema, o cliente teria deixado de recolher um tributo efetivamente devido, expondo o cliente a inconsistências fiscais

Hoje (25/09/2026) é o dia do vencimento do tributo. Passei cerca de 1h no atendimento com a Central de vocês tentando resolver, mas infelizmente o atendimento foi encerrado devido ao horário sem que tivéssemos uma solução. Agora estou correndo contra o tempo para tentar fechar isso. Se o sistema não me deixar apurar o valor correto, o cliente terá que pagar o imposto em atraso, com juros e multa, por conta de uma falha operacional que não foi nossa.

Por favor, preciso do suporte de vocês para os seguintes pontos:

Ajuste/Orientações imediatas para corrigir a apuração de hoje e gerar a guia no valor correto.

Diagnóstico da causa: entender por que o sistema puxou uma retenção inexistente na NF 64 (se foi erro na importação/parametrização da nota ou na rotina de apuração do Regime de Caixa).

Verificação do histórico: confirmação de que esse comportamento não afetou períodos anteriores ou outras empresas do mesmo regime no nosso cadastro.

Sei que imprevistos acontecem nos sistemas, mas quando envolve apuração fiscal, o risco para o cliente e para o escritório é imenso.

Fico no aguardo de um retorno urgente e de uma orientação clara para resolvermos isso. Entrarei novamente em contato com a Central de Atendimento amanhã, porém, diante do risco de uma apuração tributária incorreta, gostaria de receber uma orientação mais precisa e segura sobre o procedimento adequado, inclusive para evitar que esse tipo de erro se repita.